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金蝶K3仓库管理非采购与销售业务处理

仓库智慧2021-04-04 11:14:40


仓库管理非采购与销售业务处理


1、生产领料:材料发出后,库管人员进入仓存管理的领料发货,点击“生产领料——新增”,表头录入领料部门、日期、领料、发料,表体录入物料代码、实发数量、发料仓库等信息。录入完毕后进行保存,由生产负责人对领料单进行审核。(退料做此单的红字,此单审核是生产负责人审核还是仓管自己审核由公司自定)

简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→生产领料新增→保存→审核

2、产品入库:产品生产完工后,库管人员进入仓存管理的验收入库,点击“产品入库——新增”,表头录入交货单位、日期、验收、保管,表体录入物料代码、实收数量、收货仓库等信息(特别注意收货仓库是哪个仓库,是存货、订单、还是老厂)。录入完毕后进行保存,由生产负责人对产品入库单进行审核。(退产做此单的红字,此单审核是生产负责人审核还是仓管自己审核由公司自定)

简易流程:供应链→仓存管理→验收入库→产品入库新增→保存→审核

3、报废申请:由仓管手工制作报废申请表(Excel表);

4、报废出库:报废申请在得到批准以后,仓管人员通过“其他出库单”处理, “其他出库类型” 选入“报废”,录入部门、日期、领料、发货,再录入具体报废的产品、数量、发货仓库,保存并打印(一式两份,仓库和财务各一份),打印交至财务,由财务对报废的单据进行审核。

简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→其他出库-新增→保存→打印→审核。

5、样品申请:由样品领用人员手工制作样品申请表(Excel表);

6、样品出库:样品申请在得到批准以后,销售发货内勤通过“其他出库单”处理, “其他出库类型” 录入“样品”,录入部门、客户、日期、领料、发货,再录入具体的产品、数量、发货仓库,保存并打印(一式三份,仓库、财务、领用人各一份),打印交至财务,由财务对样品的单据进行审核。

简易流程:供应链→仓存管理→领料发货其他出库-新增→保存→打印审核。

7、自用申请:由领用人员手工制作自用申请表(Excel表);

8、自用出库:自用申请在得到批准以后,仓管人员通过“其他出库单”处理, “其他出库类型” 选入“自用”,录入部门、日期、领料、发货,再录入具体自用的产品、数量、发货仓库,保存并打印(一式三份,仓库、财务、领用人各一份),打印交至财务,由财务对自用的单据进行审核。

简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→其他出库-新增→保存→打印→审核。

9、检验申请:由领用人员手工制作检验申请表(Excel表);

10、检验出库:检验申请在得到批准以后,仓管人员通过“其他出库单”处理, “其他出库类型” 选入“检验”,录入部门、日期、领料、发货,再录入具体检验的产品、数量、发货仓库,保存并打印(一式三份,仓库、财务、领用人各一份),打印交至财务,由财务对检验的单据进行审核。

简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→其他出库-新增→保存→打印→审核。

11、调拨业务:由调出仓库人员填制调拨单处理,录入调出仓库、调入仓库、日期、产品、数量、收货、保管、部门等信息,保存并打印,打印一式二联(一份调出仓管存根,一份随货同行到调入仓库)由调入仓管人员见单收货后,进行审核此单。

简易流程:供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单新增→保存→打印→审核(调入仓管)。

12、盘点以及盘盈盘亏处理:

1、按软件里有的仓库进行分仓实物盘点;

2、导出当月“物料收发汇总表”利用“期末数量”,与实盘数量进行对比,制作盘盈盘亏表,得出各单品的盘盈盘亏数量;(建议导表之前,当月的所有出入库单据已经审核完毕);

3、手工录入盘盈入库单和盘亏毁损单,只录数量,金额由财务月末核算实现(做单时注意单据上的“账存数量”是即时库存数量,不一定是月末数量,做单时用此“账存数量”来加减盘盈盘亏数量的结果来填入实盘数量,得到单据上的盘盈盘亏数量)。


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